タスク一覧



「内部統制状況のモニタリング」のタスク例

タスク大分類 「内部統制状況のモニタリング」で定義されているタスク例です。これらを参考にしながらタスクや役割を定義してください。
また、各タスクの詳細を参照する場合は、「評価項目を表示」ボタンをクリックしてください。
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タスク大分類 タスク中分類 タスク小分類
内部統制状況のモニタリング 実行責任者によるモニタリングと評価 IT成果のモニタリング評価項目を表示
成果改善策の明確化と実施評価項目を表示

▼評価項目

目標の達成状況を定期的にレビューし、逸脱の原因を分析して、根本的な原因を解決する是正措置を講じる

企業ポートフォリオの成果、IT関連投資プログラムの成果等、ビジネスに対する貢献度についてガバナンス向けの報告書を作成する

成果のモニタリング、評価および報告に基づいて、必要な是正措置を特定して実行する

内部統制のモニタリングと評価評価項目を表示

▼評価項目

ITプロセスに対し設定された内部統制目標の達成度をモニタする

ITプロセス実行部隊に自己評価を実行させ、その結果の完全性と有効性を評価する

内部統制の逸脱行為や異常を特定し、根本的な原因を分析してステークホルダに報告する

内部統制の課題に対して必要な是正措置を特定し、実施する

ガバナンスによる評価 ITガバナンスの提供評価項目を表示

▼評価項目

ITガバナンスの仕組みがコーポレートガバナンスに統合され、法規制へのコンプライアンスと整合するように確立、改定する

IT戦略、成果およびリスクをタイムリーにガバナンスに報告し、ガバナンスからの懸案事項と質問に対応する

IT方針、計画および手続き等の策定とガバナンスが各々、独立して機能する体制を確保する