タスク一覧



「監査」のタスク例

タスクプロフィール 「監査」で定義されているタスク例です。これらを参考にしながらタスクや役割を定義してください。
また、各タスクの詳細を参照する場合は、「評価項目を表示」ボタンをクリックしてください。
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タスク大分類 タスク中分類 タスク小分類
セキュリティ領域 総務・人事・経理>社内業務監査>内部監査 監査計画評価項目を表示
監査実施評価項目を表示

▼評価項目

監査計画に従い関係部門の内部監査を実施し、監査記録を作成する

監査終了後に監査記録を整理し、監査部門と調整する

指摘事項等を確定し、監査部門とのクロージングを実施する

全監査が終了した時点で監査記録を整理し、全体クロージングを実施する

監査結果分析と改善フォロー評価項目を表示

▼評価項目

監査結果を集約し、関係部門に改善計画作成を依頼する

回収した改善計画の妥当性を確認し、必要に応じて差し戻しを行う

監査結果、改善計画を整理し、経営層に報告する

改善計画の実施期限を管理し、改善実施をフォローする

総務・人事・経理>社内業務監査>外部審査 審査計画評価項目を表示

▼評価項目

外部審査機関や関係部門と調整し、外部審査日程を決定する

外部審査計画を上申し、承認を得る

関係部門に外部審査計画を周知する

外部審査に必要な会議室、機材等を確保する

審査実施評価項目を表示

▼評価項目

外部審査の立ち会い、現場確認の同行、案内を実施する

審査の内容を記録する

クロージングに参加し、審査記録との整合性を確認する

審査結果分析と改善フォロー評価項目を表示

▼評価項目

審査報告書を受領し、関係部門に周知し、改善計画作成を依頼する

回収した改善計画の妥当性を確認し、必要に応じて差し戻しを行う

審査結果、改善計画を整理し、経営層に報告する

改善計画の実施期限を管理し、改善実施をフォローする

総務・人事・経理>社内業務監査>社内業務改善 社内業務改善活動の実施評価項目を表示

▼評価項目

定期的に社内業務改善検討会議を開催し、社内業務改善を検討する

必要に応じて規格改訂、見直し案を作成し、改善検討会議に上申する

検討会議の結果に応じて規格改訂を反映し、上申する

承認された規格改訂内容を発行し、全社に周知する